dúvida rápida sobre reconciliação de cartões no night audit

Tô fazendo meu primeiro fechamento solo e deu um divergência aqui no total de cartões. Alguém já passou por isso com sistema X? Como acharam o erro no meio de tanta transação?

Lembrei de uma vez que um hóspede jurava que pagou um café da manhã que não estava na conta, depois de duas horas achamos o comprovante no bolso da calça dele.

Essa divergência em cartões é clássica do *night audit*. O que costuma resolver aqui é refazer a conciliação do *point of sale* (POS) com os relatórios de autorização da maquininha, antes de comparar com o *PMS*. Geralmente o erro tá na desintegração entre os sistemas. Já tentou isolar as bandeiras de cartão uma a uma?